平成24年度第1回内部監査実施記録

 

1. 日程

7月31日：監査リーダー事前打合せ会
8月21日～8月31日：監査実施
9月18日～9月26日：QMS推進リーダー及び内部監査員から意見聴取
9月26日：是正処置完了

2. 関係者

管理責任者、監査員、被監査係（施設）職員、QMS担当課長補佐、QMS担当者

3. 監査実施事項

1. オープニングミーティング
   監査員の紹介、被監査係（施設）長の確認、スケジュールの確認、クロージングミーティングの確認
2. 監査実施
   チェックリストに基づき監査を実施
3. クロージングミーティング
   監査結果の報告、改善要求がある場合は是正処置実施について双方合意の確認、内部監査報告書等提出書類の確認、今後のスケジュールの確認

4. 監査結果

良点：60件、意見：28件、要望：18件、改善要求：12件、その他：16件

5. 管理責任者の総評

内部監査において、意見、要望内容が充実してきたように思います。
今回の監査員の指摘には、事務処理を行う上で的をとらえた意見、要望も多く見うけられました。