平成21年度特別監査実施記録

平成21年度特別監査実施記録

1. 日程

月日	開始時間	終了時間	被監査部署	リーダー	メンバー
5月12日	9時00分	10時50分	教育総務課	管理責任者	建設水道課長
	13時30分	15時15分	子育て支援課	管理責任者	教育総務課長
5月14日	9時00分	10時00分	図書館	管理責任者	子育て支援課長
	13時30分	14時45分	健康福祉課	管理責任者	町民課長
5月18日	10時40分	11時30分	企画課	管理責任者	総務課長
8月21日	9時00分	10時00分	水明荘	管理責任者	中央公民館長
9月14日	9時00分	9時50分	総務課	管理責任者	生涯学習・人権推進課
10月5日	13時30分	14時50分	地域包括支援センター	管理責任者	健康福祉課長
	16時00分	17時10分	生涯学習・人権推進課	管理責任者	水明荘支配人
11月6日	9時00分	10時10分	中央公民館	管理責任者	議会事務局長

改善要求件数、是正完了日

教育総務課（4件） 7月8日、9月17日是正完了

子育て支援課（4件） 7月8日、7月10日、7月31日是正完了

図書館（1件） 7月9日是正完了

健康福祉課（1件） 4月1日終了

企画課（0件）

水明荘（3件） 10月1日、10月9日、10月23日是正完了

総務課（0件）

地域包括支援センター（1件） 3月8日是正完了 一部未確認事項あり

生涯学習・人権推進課（1件） 11月24日是正完了

中央公民館（5件） 12月3日是正完了

 2. 関係者

管理責任者、監査員、被監査係（施設）職員、ＱＭＳ担当課長補佐、ＱＭＳ担当者

3. 監査実施事項

1. オープニングミーティング
   監査員の紹介、被監査係（施設）長の確認、スケジュールの確認、クロージングミーティングの確認
2. 監査実施
   チェックリストに基づき監査を実施
3. クロージングミーティング
   監査結果の報告、改善要求がある場合は是正処置実施について双方合意の確認、内部監査報告書等提出書類の確認、今後のスケジュールの確認 

4. 監査結果

良点：39件、意見：10件、要望：35件、改善要求：20件、その他：3件 

5. 管理責任者の総評

まず来年度は特別監査をすべての所属で実施すべきと考えます。

少しずつQMSについての理解が深まっているとは感じますが、仕事の基本となるべき業務フローが最新版になっていない事例が散見されることは非常に残念なことです。