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特別監査・内部監査

印刷用ページを表示する掲載日:2019年3月7日更新 <外部リンク>

特別監査

特別監査のイメージイラスト特別監査は、QMS管理責任者(副町長)と課長級が、1年サイクルのローテーションを組みながら、各部署のQMSの状況をはじめ、町民満足度の向上や継続的改善のための取組み等を監査します。
QMS管理責任者は、特別監査で確認した事項や意見等を付して、町長へ結果を報告します。町長は、QMS管理責任者の報告等により、必要に応じて管理責任者及び各部署長に適切な指示を出し、QMSのパフォーマンスを向上させる取り組みを徹底させます。
※特別監査は、平成20年度から始めています。

 

平成20年度特別監査の実施記録

平成21年度特別監査の実施記録

平成22年度特別監査の実施記録

平成23年度特別監査の実施記録

平成24年度特別監査の実施記録(PDFファイル:129KB)

平成25年度特別監査の実施記録(PDFファイル:53KB)

平成26年度特別監査の実施記録(PDFファイル:114KB)

平成27年度特別監査の実施記録(PDFファイル:119KB)

平成28年度特別監査の実施記録(PDFファイル:131KB)

平成30年度特別監査の実施記録 (PDFファイル:127KB)

内部監査

内部監査のイメージイラスト  内部監査は年2回、本町認定の内部監査員が、係(施設)ごとに内部監査を行います。
内部監査では、重点3項目をはじめ、適切に業務の遂行及び町民満足度の向上に対する取組み等を重点的に監査するほか、被監査側と監査員が協力し合いながら、業務等の継続的改善に向けて意見交換を行います。
 監査により発見された問題は、その程度に見合った是正処置を速やかに講じます。また、必要に応じて、是正処置を検証及び有効性の審査を行い、再発防止策がキチンと行われことを、QMS管理責任者へ報告します。
 QMS管理責任者は、内部監査の結果等により、必要に応じて各部署長に適切な指示を出し、再発防止や継続的改善等の取り組みを徹底させます。

平成19年度第1回内部監査の実施記録

平成19年度第2回内部監査の実施記録

平成20年度第1回内部監査の実施記録

平成20年度第2回内部監査の実施記録

平成21年度第1回内部監査の実施記録

平成21年度第2回内部監査の実施記録

平成22年度第1回内部監査の実施記録

平成22年度第2回内部監査の実施記録

平成23年度第1回内部監査の実施記録

平成23年度第2回内部監査の実施記録

平成24年度第1回内部監査の実施記録

平成24年度第2回内部監査の実施記録(PDFファイル:111KB)

平成25年度第1回内部監査の実施記録(PDFファイル:57KB)

平成25年度第2回内部監査の実施記録(PDFファイル:56KB)

平成26年度第1回内部監査の実施記録(PDFファイル:57KB)

平成26年度第2回内部監査の実施記録(PDFファイル:107KB)

平成27年度第1回内部監査の実施記録(PDFファイル:105KB)

平成27年度第2回内部監査の実施記録(PDFファイル:99KB)

平成28年度第1回内部監査の実施記録(PDFファイル:107KB)

平成28年度第2回内部監査の実施記録 (PDFファイル:106KB)

平成29年度第1回内部監査の実施記録 (PDFファイル:108KB)

平成29年度第2回内部監査の実施記録 (PDFファイル:103KB)

平成30年度第1回内部監査の実施記録 (PDFファイル:123KB)

平成30年度第2回内部監査の実施記録 (PDFファイル:118KB)

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