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平成24年度第1回内部監査実施記録

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 

1. 日程

7月31日:監査リーダー事前打合せ会
8月21日~8月31日:監査実施
9月18日~9月26日:QMS推進リーダー及び内部監査員から意見聴取
9月26日:是正処置完了

2. 関係者

管理責任者、監査員、被監査係(施設)職員、QMS担当課長補佐、QMS担当者

3. 監査実施事項

  1. オープニングミーティング
    監査員の紹介、被監査係(施設)長の確認、スケジュールの確認、クロージングミーティングの確認
  2. 監査実施
    チェックリストに基づき監査を実施
  3. クロージングミーティング
    監査結果の報告、改善要求がある場合は是正処置実施について双方合意の確認、内部監査報告書等提出書類の確認、今後のスケジュールの確認

4. 監査結果

良点:60件、意見:28件、要望:18件、改善要求:12件、その他:16件

5. 管理責任者の総評

内部監査において、意見、要望内容が充実してきたように思います。
今回の監査員の指摘には、事務処理を行う上で的をとらえた意見、要望も多く見うけられました。