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平成21年度第1回内部監査実施記録

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 

1. 日程

8月5日:監査リーダー事前打合せ会
8月25日~9月8日:監査実施
9月28日~10月2日:QMS推進リーダー及び内部監査員から意見聴取
10月8日:全是正処置完了

2. 関係者

管理責任者、監査員、被監査係(施設)職員、QMS担当課長補佐、QMS担当者

3. 監査実施事項

  1. オープニングミーティング
    監査員の紹介、被監査係(施設)長の確認、スケジュールの確認、クロージングミーティングの確認
  2. 監査実施
    チェックリストに基づき監査を実施
  3. クロージングミーティング
    監査結果の報告、改善要求がある場合は是正処置実施について双方合意の確認、内部監査報告書等提出書類の確認、今後のスケジュールの確認

4. 監査結果

良点:69件、意見:21件、要望:37件、改善要求:11件、その他:15件

5. 管理責任者の総評

QMSに関する理解は着実に進んでいるものと評価します。
ただ全般的に苦情・要望の記録化が不充分であるという印象を受けるので、これまで以上の積極的な記録化をお願いしたい。