平成21年度第1回内部監査実施記録

 

1. 日程

8月5日：監査リーダー事前打合せ会
8月25日～9月8日：監査実施
9月28日～10月2日：QMS推進リーダー及び内部監査員から意見聴取
10月8日：全是正処置完了

2. 関係者

管理責任者、監査員、被監査係（施設）職員、QMS担当課長補佐、QMS担当者

3. 監査実施事項

1. オープニングミーティング
   監査員の紹介、被監査係（施設）長の確認、スケジュールの確認、クロージングミーティングの確認
2. 監査実施
   チェックリストに基づき監査を実施
3. クロージングミーティング
   監査結果の報告、改善要求がある場合は是正処置実施について双方合意の確認、内部監査報告書等提出書類の確認、今後のスケジュールの確認

4. 監査結果

良点：69件、意見：21件、要望：37件、改善要求：11件、その他：15件

5. 管理責任者の総評

QMSに関する理解は着実に進んでいるものと評価します。
ただ全般的に苦情・要望の記録化が不充分であるという印象を受けるので、これまで以上の積極的な記録化をお願いしたい。